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Elaborar un comprobante de pago / egreso

El comprobante de pago le permite a tu empresa registrar el pago y/o abono sobre cada una de las facturas de compra que han sido expedidas por el proveedor o anticipos de una futura adquisición de un bien o servicio por adelantado; para elaborarlo lo puedes hacer por medio de las siguientes rutas: 

1. En la página principal con el botón Boton +crear – Proceso de compras – Comprobante de pago / Egreso.

2. Ingresas por la opción de Compras y Gastos – Documentos de compras y gastos – Nueva compra / Gasto /Doc. Soporte – Recibo de pago / Egreso.

Al acceder a través de cualquiera de las opciones, se te habilita la siguiente ventana para registrar la información:

  • Tipo: te permite seleccionar el tipo de comprobante.
  • Proveedores / otros: es necesario que crees, digites y/o realices la búsqueda del proveedor al cual le estás contabilizando el comprobante de pago. 
  • Realizar un: el sistema te permite realizar tres tipos de registros:

abono a deuda

a. Abono a la deuda: pago total o abonos sobre las facturas de compra.

b. Anticipos: en el caso de que la empresa realice un pago por adelantado, se debe registrar a “De donde sale el dinero” y el “Valor pagado”.

c. Avanzado: seleccionar esta opción te permite registrar un tipo de transacción diferente a las anteriormente mencionadas, como lo es el manejo de impuestos, descuentos o ajustes que no se contabilizaron en el gasto o factura de compra.

  • De donde sale el dinero: te permite seleccionar la forma de pago en el cual saldrá el dinero de la transacción.
  • Fecha Elaboración: aquí digitas la fecha en la cual quedará contabilizado el comprobante de pago en el programa.
  • Moneda: esta casilla te permite asignar la sigla moneda sobre la cual se registrará el documento.
  • Valor Pagado: es necesario que digites el valor por el cual se va a realizar el comprobante.
  • Observaciones: es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
  • Adjuntar archivo: en este campo el sistema te permite anexar un documento o soporte del comprobante de pago (Ejemplo. Documento escaneado con la consignación).

Por último, es necesario que utilices las opciones que se encuentran en la parte inferior o superior derecha de la ventana:

comprobante de pago 3

Donde es posible:

  • Realizar el cruce de la deuda con anticipos registrados, para ello seleccionas el tipo de comprobante contable donde quedara el registro contable.

comprobante de pago 4

  • Guardar y enviar el documento por correo electrónico.
  • Guardar y descargar el comprobante para realizar la impresión del mismo.
  • Guardar únicamente el documento en el programa.
  • Cancelar el registro del comprobante.

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