La factura de compra es un documento el cual te permite registrar la adquisición de inventarios, es decir, de bienes y/o servicios, tanto en valores como en cantidades, igualmente este documento lo puedes utilizar para registrar compras de activos fijos, y registrar la causación de gastos.
Para elaborar las facturas de compra puedes hacer uso de las siguientes rutas:
1. En la página principal con el botón 
– Proceso de compras – Factura de compra / Gasto.
2. Ingresas por el módulo de Compras y gastos – Documentos de compras y gastos – Nueva compra / Gasto / Doc. Soporte – Factura de compra / Gasto.
Al acceder por cualquiera de las opciones se habilita la siguiente ventana:
Donde es necesario que diligencies los siguientes campos:
- Tipo: seleccionas el tipo de compra a elaborar.
- Fecha de elaboración: digitas la fecha en la cual quedará contabilizada la compra en el programa.
- Proveedores: desde aquí es posible crear, digitar y/o realizar la búsqueda del proveedor al cual se le está comprando.
- Número: en este campo el sistema asigna el consecutivo únicamente si en la definición de los parámetros del documento fue seleccionado el manejo de numeración automática; caso contrario es necesario, al momento de elaborar la compra, digitar el número con el cual será contabilizado.
- Número factura proveedor: este campo te permite digitar el prefijo y número de factura que expidió el proveedor. El sistema va a sugerir de manera automática el prefijo FC, en caso de estar vacío el campo de prefijo al guardar el comprobante, el sistema le asignará nuevamente el prefijo FC para evitar generar errores en la construcción del vencimiento.
- Centro de costo: esta casilla se habilita si la empresa los maneja y si al momento de definir este parámetro se indicó que en este documento es obligatorio.
- Proveedor por Ítem: al seleccionar esta casilla te permite que al momento de ingresar cada uno de los productos y/o servicios que la empresa está adquiriendo se pueda asignar un proveedor diferente al del encabezado del documento.
- IVA / Impoconsumo incluido: al marcar la opción, en el área de detalle se inhabilitará el valor unitario.
- Descuento en porcentaje: la seleccionas si se requiere aplicar descuentos por porcentaje.
- Moneda: esta casilla te permite asignar la sigla moneda sobre la cual se registrará el documento. Aplica básicamente cuando la empresa maneja moneda extranjera.
- Detalle de la compra: en esta sección se adicionan los gastos, activos y productos y/o servicios que se están adquiriendo. Una vez seleccionada esta información es necesario asignar o incluir los siguientes datos que el sistema solicita como bodega, número de unidades, valor tanto bruto – neto, entre otros.
Al llegar a la opción de impuestos puedes aplicar el impuesto a cargo, impoconsumo y el impuesto de retención en la fuente.
Importante: para seleccionar los impuestos que apliquen es necesario que estos se encuentren previamente creados.
- Sección de totales: visualizas el total bruto de los productos adquiridos, los valores de descuentos, impuestos y valor neto.
- Formas de pago: en este campo el sistema trae el listado de las formas de pago que han sido previamente creadas y las cuales en Tipo estén marcadas como solo proveedores o cartera / proveedores.
El sistema permite asignar una o varias cuotas o vencimientos hasta cubrir el valor total de la compra.
En caso de tener anticipo del proveedor en formas de pago, te mostrará la opción de “Cruzar anticipo”.
- Observaciones: es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
- Adjuntar archivo: en este campo el sistema permite anexar un documento o soporte de la compra (Ejemplo: Documento escaneado con la factura de venta expedida por el proveedor).
Por último, es necesario seleccionar el botón 
y de acuerdo al tipo de formato de impresión que fue seleccionado en los parámetros de la factura de compra, la visualización del documento será de la siguiente forma:
Adicional, al momento de consultar la factura compra en la parte superior o encabezado se habilitan algunas opciones:
Las cuales te permiten realizar algunas acciones o actividades específicas:
1. Registrar pago: desde esta opción es posible contabilizar el recibo de pago por un abono o el pago total de la factura de compra.
2. Descargar e Imprimir: permite visualizar el documento en pantalla y descargar el PDF en el computador para enviarlo a impresión.
3. Más: por último, se encuentra la pestaña más que permite realizar algunos procesos adicionales con la factura de compra; estos son:
- Editar permite modificar algún dato previamente registrado.
- Anular o Borrar el documento.
- Registrar una devolución por medio de una nota débito.
- Ver contabilización.
- Copiar el comprobante.
- Verificar el comprobante.
- Comprobante favorito.
Importante: es necesario tener en cuenta para las empresas que manejan servicios que tengan sus servicios creados con su correspondiente grupo de inventario y servicio, adicional si deseas registrar un gasto o cuenta contable, te indicamos como registrar ese gasto en una compra.
56 comentarios en “Elaborar factura de compra”
Hola buen dia. En caso de la devolución de un producto por parte el cliente y toque devolverle el dinero, como hago para cancelar la factura que se le ha generado anteriormente y se ha enviado a la Dian?
Gracias
Buen día Carlos, para anular una factura electrónica de venta puedes generar una nota crédito electrónica.
Hola, como se puede importar de manera masiva los gastos que tengo en otra contabilidad?
Buen día, en Siigo solo se pueden registrar los gastos en el programa, o puedes ingresar el movimiento contable por medio de un comprobante contable.
Buen dia, como realizo a una nota credito a una factura de compra que ya pague, no veo la opcion para la creacion.
Hola Yahenna, puedes generar a nota débito a la factura de compra, de esta manera.
Buenas tardes una pregunta su hago una venta con iva y retenciones todo lo registro en una sola factura,osea coloco lo del asiento contable tanto débitos como créditos.
estoy estudiando y tengo siigo estudiantil
Hola Mariluz, cuando haces una factura por la opción de +Crear, seleccionas el cliente, los productos y te muestra el porcentaje de Iva y retención, el sistema internamente calcula los valores y los registra, luego colocas la forma de pago y ya el sistema automáticamente hace el comprobante contable.
Siigo esta dejando guardar varias veces el mismo numero de factura del proveedor, esto no se puede corregir?
ejemplo ABC-12345, por error se contabilizó dos veces.
Hola David, efectivamente el sistema no controla ese consecutivo, lo que puedes hacer es anular una de las dos, y antes de realizar una compra, consultar el número de factura de proveedor por la lupita para confirmar si ya la hicieron o no.
Buenas tardes, al terminar de elaborar una factura de compra (factura electrónica de un proveedor), aparece el siguiente enunciado “Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° con vigencia desde el hasta . Con el prefijo – Y numeración desde hasta .”
Por qué aparece el enunciado anterior si es un proveedor que esta obligado a facturar, y no se esta realizado un documento soporte de factura.
Quedo muy pendiente
Hola Enith, verifica por favor en el tipo de documento que lo estas realizando, porque el sistema tiene la configuración de acuerdo al tipo de documento los que son compras / gastos y los que son documento soporte van por opciones diferentes.
como puedo ingresar los impuestos de iva impoconsumo en la misma fact de compra que me llega de
un proveedor
Hola Ricardo, en la configuración del perfil de la organización marcas la casilla “Utilizo dos impuestos cargos en la factura de venta, doc. de ingreso y factura de compra” , y en la configuración de la factura de compra, debes activar la casilla “Habilitar manejo de otros impuestos cargo” y ahí si en la FC puedes ingresar IVA e impoconsumo en la misma factura
Hola me puedes explicar como hacer para que en la factura a cliente no salga el guion en la casilla de orden de compra, que solo salga el numero sin el guion
Hola Alejandro, al ingresar los datos de la orden de compra en la factura electrónica, el sistema los relaciona de forma automática con el guion.
Buenas tardes, como registro una compra de una factura en siigo nube que trae diferentes impuestos por la variedad de los productos unos tienen el 5% otros el 19% y otros son exentos
Buen día Paula, puedes elaborar la factura de compra como lo explica esta guía, en caso de requerir soporte recuerda que puedes comunicarte a nuestras líneas de call center.
Buenas tardes como se puede registrar una nota credito de un proveedor
Buen día, puedes generar una nota débito a la factura de compra, como lo explica este instructivo.
como se puede hacer para que el consecutivo FC-XX no se pueda duplicar, es decir crear dos veces el mismo consecutivo en numero de factura de proveedor al momento de registrar?
Hola Vanessa, el Número de factura proveedor en la elaboración de la compra, es un campo que te permite digitar el prefijo y número de factura que expidió el proveedor y no es configurable, por lo cual puedes digitar el que corresponda.
hola buen dia; ¿existe manera de cargue masivo de facturas de compra?
Buen día Alejandro, es necesario registrar las facturas de compra directamente en el programa.
hola como puedo habilitar un ítem que tenga IVA e ipoconsumo
Hola María, puedes activar el manejo de dos impuestos cargo en el perfil de la organización y luego en la configuración de la compra y podrás generar la factura de compra.
Cordial Saludo
Es posible que una factura de compra amarre dos ordenes de compra?
Atenta a su pronta respuesta
Buen día Claudia, en Siigo solo es posible facturar una orden de compra.
Buenos días, para registrar una compra, y dicha factura trae relacionado un descuento, cómo hago para contabilizar ese descuento y me quede en la factura de compra? porque en la factura de compra aparece DESCUENTO peor no se cómo incluirlo. muchas gracias la atención al presente
Buen día Elías, al elaborar la factura de compra en el detalle puedes incluir el descuento en valor o si lo requieres en porcentaje puedes en el encabezado activarlo.
Para generar una factura de compra se necesita habilitación de numeración de la Dian, por favor me confirman, gracias
Hola, Adriana la habilitación de numeración de la Dian se necesita para el envío del documento soporte, no para todas las compras.
Al registrar la compra que es de contado, selecciono pago con transferencia, al guardarla cambia a crédito, como configuro para que registre que fué compra de contado, si seleccioné la casilla pago con transferencia SPEI y no me da opción de registrar algo más
Hola, Alejandra, revisa por favor como esta creada la forma de pago, que en el nombre tiene transferencia pero que cuenta tiene asociada, porque el sistema verifica las cuentas que se le agregaron a las formas de pago.
Buen dia.
Para registrar las facturas de compra ( facturas electrónicas) es necesario contar con una resolución de habilitación de numeración emitida por la DIAN, veo que si se marca la casilla de usar como documento soporte, exige resolución, cual es la diferencia entre usarlo o no usarlo como documento soporte. Gracias
Buen días Juan, el documento soporte electrónico lo generas para acreditar la compra de un bien o servicio, y que debe generar el comprador cuando hace transacciones con un proveedor que no está obligado a expedir factura de venta.
Hola buen dia, como ingreso una compra con un descuento condicionado
Buen día Andrey, puedes elaborar la factura de compra sin el descuentos a crédito y en caso de cumplirse las condiciones, puedes elaborar un recibo de pago avanzado y aplicar dicho descuento.
Hola, como registro una retención de industria y comercio a una compra que tiene rete fuente y ica ?
Buen día Hilary, puedes elaborar la factura de compra con ReteICA de esta manera y en el detalle en la casilla impuestos adicionar los demás impuestos que correspondan.
Buenos días, quisiera saber si una factura de compra se puede cargar desde un archivo de Excel para no hacer registro uno a uno, quedo atenta, muchas gracias
Buen día Alexandra, en Siigo solo es posible elaborar las facturas de compra en el programa.
Saludos, que endpoint de la api corresponde a este proceso?
Hola José Manuel, actualmente el alcance de API no contempla factura de compra, sin embargo estamos trabajando para que en los próximos meses este disponible para nuestros clientes, de todas formas si tienes dudas puedes consultar en la información técnica en este link Siigo Api.docs, o también puede contactar a nuestro equipo técnico por medio de este correo:
soporteapi@siigo.com.
Buenas tardes al registrar una factura de compra no me deja buscar la cuenta de costos, hay qye parametrizar el comprobante primero ?
Hola Luz, el comprobante para registrar los gastos, es la de la factura de compra, pero la cuenta contable si necesitas llevarlo a un costo, es necesario que sea diferente a las de costos asociada en el grupo de inventarios.
Hola, al momento de registrar una compra y buscar la cuenta del costo, no la encuentra, por donde ingreso: producto o gasto/cuenta ? por ninguna de las dos opciones me deja
Hola Luz, si la cuenta de costo, esta asociada a los grupos de inventarios, no te permite traerla por cuenta, pero puedes llamar otra cuenta. Si un producto, el sistema lleva el valor a la cuenta de inventarios
Buena tarde, como puedo subir los pagos en linea
Hola Felipe, con subir los pagos en línea te refieres a subir al programa la contabilización de los pagos? si es así puedes utilizar la interface para subir desde Excel comprobantes contables, pero si es pagos a tus proveedores desde el programa, el sistema no cuenta con un proceso para realizarlo.
hola como puedo registrar una nueva obligacion financiera
Hola Miguel, puedes registrar las obligaciones financieras por medio de una factura de compra o un comprobante contable.
es posible anular las facturas de compras y gastos
Buen día Julio, puedes anular las facturas de compra de esta manera.
Buen dia, como configuro el porcentaje de AIU en una factura de compra.
Gracias
Hola Lidy, puedes manejar el AIU en las compras, como lo explica esta guía.