La configuración de moneda extranjera consiste en realizar la activación de dicho parámetro en el perfil de la organización del programa, únicamente se realizará esta marcación si la empresa va a registrar transacciones comerciales en una moneda diferente al peso colombiano.
Para definir la marcación de manejo de moneda extranjera, te diriges al ícono 
Configuración – General – Organización – Perfil de la organización.
Al ingresar a esta opción se habilita la siguiente pantalla, donde es necesario que marques la casilla «Manejo moneda extranjera».
Cuando se realice esta marcación, el programa traerá por defecto:
- País donde pagas los impuestos
- Moneda
- Zona horaria
Una vez realices la marcación, das clic en el botón 
que se encuentra en la parte superior o inferior.
De esta manera, la información ingresada quedará almacenada en el programa y se tendrá en cuenta al momento de elaborar los comprobantes, como ejemplo:
1. Al momento de elaborar una Factura de venta y/o Documento de ingreso, en la ruta: 
– Clientes – Factura venta / Ingresos.
Puedes seleccionar la moneda y el sistema traerá el valor de la tasa de cambio.
Importante: Para las facturas electrónicas de venta o exportación que manejen moneda extranjera, puedes ir a la configuración de la factura y en la sección Visualización, Impresión y envío de la factura de venta / Ingresos, definir el formato “Básico moneda extranjera / exportación”.
Al seleccionarlo se mostrará un mensaje, el cual te informa que se visualizaran los valores en moneda local y extranjera.
2. Al momento de elaborar una Factura de compra / Gasto, en la ruta: – Proveedores – Factura de compra / Gasto.
