A partir del 1 de mayo de 2024, la fecha de elaboración de tus documentos electrónicos (Factura de Venta, Nota Débito y Nota Crédito) deberá ser igual a la fecha de envío a la DIAN. De no ser así, será motivo de rechazo en la validación del documento.
Para elaborar la factura electrónica con el manejo de Order reference / orden de compra y orden de entrega, es necesario:
1. Configurar el manejo de orden de compra y orden de entrega
Para ello, te diriges al ícono del engranaje 
que corresponde a Configuración, luego seleccionas Ventas – Documentos – Facturas de ventas / Ingresos.
Al ingresar, visualizas los comprobantes que se encuentran definidos en el programa y en el tipo de comprobante, das clic en la opción “Editar”.
Seguido, ubicas la sección de Datos adicionales para Facturación Electrónica.
Donde podrás realizar la marcación de dichos parámetros:
- Order reference/ Orden de compra, datos que no son obligatorios, es decir, que solo si tu empresa lo requiere o necesita se asigna el número. En este campo podrás ingresar hasta 20 caracteres en el número.
- Orden de entrega, este ítem no será obligatorio. Estos son campos alfanuméricos y en el campo para seleccionar la fecha de entrega, esta no podrá ser menor a la fecha de elaboración de la factura de venta.
Una vez completes toda la información que te solicita este catálogo, das clic en el botón Guardar 
para que los datos ingresados queden almacenados en el programa y se tengan en cuenta al momento de elaborar la factura.
2. Elaborar la factura electrónica de venta
Para elaborar la factura electrónica con el número de orden de compra y de entrega, puedes hacer uso de las siguientes rutas:
a. Te diriges al módulo de Inicio – Accesos directos – Crea una Factura electrónica.
b. Desde el botón + Crear 
– Clientes – Factura Venta / Ingresos.
c. Vas a la opción de Ventas, luego en Documentos de venta seleccionas Nuevo documento de venta – Factura de venta / Ingresos.
De este modo, visualizarás la siguiente pantalla.
Donde podrás digitar el prefijo y número de la orden de compra y/o orden de entrega.
Importante: el sistema verificará que el cliente seleccionado cuente con 3 o más dígitos en su identificación, de no ser así se generará el siguiente mensaje y no permitirá guardar el documento, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad de la DIAN.
Aquí podrás dar clic sobre el nombre del cliente y ajustar el número de identificación desde la creación rápida.
Una vez hayas incorporado toda la información de la factura, das clic en el botón Guardar y enviar 
.
Importante: Cuando las facturas electrónicas de venta no estén aprobadas por la DIAN o estén solo guardadas, mostrará solo el prefijo y consecutivo del documento, el campo Fecha se visualizará como Fecha y hora comprobante, no se mostrará la firma del proveedor tecnológico y aparecerá un mensaje en la parte inferior indicando «Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente»
Al ser aprobada por la DIAN, observarás el documento con el formato asignado en la configuración, junto con las columnas definidas, los códigos electrónicos correspondientes y los campos en la parte inferior de la factura.
Adicional, en la parte superior podrás conocer el estado y en qué proceso se encuentra tu factura electrónica, hasta ser enviada por correo a tu cliente.
