Este reporte te permite listar de acuerdo a unos criterios de búsqueda las facturas de ventas contabilizadas y modificadas en el programa durante un período de tiempo determinado, discriminando algunos datos digitados al momento de registrar el documento.
Para generarlo, puedes ir por la ruta Reportes – Ventas – Movimiento de documentos de ventas – Movimiento facturas de venta.
Una vez ingreses el sistema te permite definir algunos criterios de búsqueda, los cuales se describen a continuación:
- Tipo de transacción: seleccionas el tipo de documento sobre el cual se requiere conocer la información.
- Tercero: puedes realizar el filtro por el tercero (cliente – proveedor) al cual se le han contabilizado las facturas de ventas.
- Creado por: te permite realizar la búsqueda del usuario que contabilizo los documentos.
- Fecha de elaboración: puedes hacer el filtro por la fecha asignada al momento de contabilizar el comprobante.
- Centro de costos: el programa te solicita confirmación en caso de requerir filtrar la información por un centro de costo específico.
Una vez definidos los criterios das clic en el botón 
y allí el sistema lista todos los comprobantes de acuerdo a los parámetros asignados:
Allí el sistema discrimina por cada comprobante información importante y de análisis como son: el tipo, número y consecutivo de comprobante, el nombre y número de identificación del tercero sobre el cual se contabilizó la compra o factura, el centro de costos, información del producto, valores de impuestos como neto de la transacción, entre otros.
Adicional este reporte se puede enviar a Excel con el ícono 
que se te habilita en la parte superior de la ventana.
