A través de este reporte es posible generar el listado de cada una de las remisiones elaboradas en un período de tiempo y sus respectivos cruces con facturas de venta.
Para generarlo, vas por la ruta: Reportes – Productos y servicios – Remisiones – Informe de remisiones cruzadas.
Al ingresar a esta opción es necesario aplicar algunos filtros de búsqueda, los cuales se describen a continuación:
- Tipo de comprobante: puedes seleccionar el tipo de documento de remisión sobre el cual se requiere conocer la información.
- Cliente: consultas un cliente específico digitándolo o lo buscas por medio de la lupa.
- Fecha elaboración: te permite seleccionar la fecha o el rango de fechas para tener en cuenta en el reporte.
- Estado: aquí eliges para el informe como está la remisión.
Una vez definidos los criterios das clic en el botón 
y allí el sistema lista todas las remisiones de acuerdo a los parámetros asignados, con sus respectivos cruces y estados de cruzado o pendiente.
Adicional este reporte se puede enviar a Excel con el ícono 
que se te habilita en la parte superior derecha del listado.
