Para elaborar la nota débito con cargos y descuentos en totales, puedes hacer uso de las siguientes rutas:
1. En la página principal con el botón 
– Proceso de ventas – Nota débito (Ventas).
2. Te diriges al módulo de Ventas, luego en Documentos de venta seleccionas Nuevo documento de venta – Nota débito (Ventas).
Al ingresar es necesario que relaciones la factura que se elaboró con cargos y descuentos, el sistema traerá automáticamente los cargos y/o descuentos de dicho comprobante.
Si das clic sobre +Agregar cargos y descuentos, el sistema te abrirá una ventana nueva donde podrás seleccionar el o los cargos y/o descuentos que correspondan en el comprobante.
Importante: la columna “Categoría para facturación electrónica” solo aplicará para descuentos, ya que éstos deben llegar a la DIAN con los códigos correctos.
Encontrarás las siguientes columnas, las cuales de forma automática se completan al escoger dicho concepto en la primera columna.
- El valor base lo tomará del subtotal del comprobante.
- Las columnas % Tarifa y Valor Total pueden cambiar el valor y la otra automáticamente también cambiará.
Al dar clic en el botón más (+) se guardará el ítem y podrás seguir agregando más cargos y/o descuentos y al seleccionar el botón Adicionar se cerrará la ventana y guardará la información.
Una vez guardada la nota débito, también te mostrará en la impresión los conceptos seleccionados al momento de realizarla.
