Para elaborar la nota crédito con cargos y descuentos en totales, puedes hacer uso de las siguientes rutas:
1. En la página principal con el botón 
– Proceso de ventas – Nota crédito.
2. Te diriges al módulo de Ventas, luego en Documentos de venta seleccionas Nuevo documento de venta – Nota Crédito.
Cuando ingresas, es necesario que selecciones la factura a la cual le vas a aplicar la nota crédito y de este modo el sistema traerá automáticamente los cargos y/o descuentos de dicho comprobante.
Si das clic sobre la opción +Agregar cargos y descuentos, el sistema te abrirá una ventana nueva donde podrás seleccionar el o los cargos y/o descuentos que correspondan en el comprobante.
Importante: la columna “Categoría para facturación electrónica” solo aplicará para descuentos, ya que estos deben llegar a la DIAN con los códigos correctos.
Encontrarás las siguientes columnas, las cuales de forma automática se completan al escoger dicho concepto en la primera columna.
- El valor base lo tomará del subtotal del comprobante.
- Las columnas % Tarifa y Valor Total pueden cambiar el valor y la otra automáticamente también cambiará.
Al dar clic en el botón más (+) se guardará el ítem y podrás seguir agregando más cargos y/o descuentos y al seleccionar el botón Adicionar se cerrará la ventana y guardará la información.
Una vez guardada la nota crédito, también te mostrará en la impresión los conceptos seleccionados al momento de realizarlo.
Adicional, en la parte superior podrás conocer el estado y en qué proceso se encuentra tu Nota crédito electrónica, hasta ser enviada por correo a tu cliente.
